Detail faktúry 24VF01276
- Číslo faktúry:
- 24VF01276
- Číslo objednávky:
- O2024/53
- Popis plnenia:
- Jednorazové obaly na stravu, čistiace prostriedky
- Cena:
- 329,40 EUR
- Dodávateľ:
-
- GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o., Nábrežie J.Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 52657906
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
-
17. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 11. 2024